Internal Auditing - Sistema controlli interni

INTERNAL AUDITING - SISTEMA CONTROLLI INTERNI

Responsabile: dott. Roberto Daffinà

Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:

assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.

Responsabile: dott. Roberto Daffinà

Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:

assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.

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