Internal Auditing - Sistema controlli interni
INTERNAL AUDITING - SISTEMA CONTROLLI INTERNI
Descrizione:
Responsabile: dott. Roberto Daffinà
Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:
- assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
- assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
- regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
- attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
- gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
- verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
- effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.
- NOMINA INTERNAL AUDITING_DELIBERA 12/2018
- MANUALE INTERNAL AUDIT_DELIBERA 377/2018
- PIANO IA 2019
- PIANO IA 2020
- PIANO IA 2021
- PIANO IA 2022
INTERNAL AUDITING - SISTEMA CONTROLLI INTERNI
Responsabile: dott. Roberto Daffinà
Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:
- assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
- assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
- regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
- attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
- gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
- verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
- effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.
- NOMINA INTERNAL AUDITING_DELIBERA 12/2018
- MANUALE INTERNAL AUDIT_DELIBERA 377/2018
- PIANO IA 2019
- PIANO IA 2020
- PIANO IA 2021
- PIANO IA 2022