INTERNAL AUDITING - SISTEMA CONTROLLI INTERNI

Descrizione:

Responsabile: dott. Roberto Daffinà

Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:

  • assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
  • assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
  • regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
  • attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
  • gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
  • verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
  • effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.

 

  • NOMINA INTERNAL AUDITING_DELIBERA 12/2018
  • MANUALE INTERNAL AUDIT_DELIBERA 377/2018
  • PIANO IA 2019
  • PIANO IA 2020
  • PIANO IA 2021
  • PIANO IA 2022

INTERNAL AUDITING - SISTEMA CONTROLLI INTERNI

Responsabile: dott. Roberto Daffinà

Alla funzione di I.A. competono le seguenti attività:

  • assistenza al Direttore Generale e più ampiamente alla Direzione Strategica per la valutazione e il funzionamento del sistema dei controlli e delle procedure operative,
  • assistenza ai responsabili delle Unità operative e/o funzioni dell’Azienda nell’identificazione e nella valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, nonché nella predisposizione di nuovi sistemi gestionali, per ottenere la garanzia che gli stessi siano conformi alle discipline del sistema dei controlli,
  • regolazione dello svolgimento delle attività programmate all’interno del piano di audit annuale e coordinamento delle iniziative di follow up,
  • attivazione delle collaborazioni con soggetti esterni all’Azienda per l’affidamento di incarichi mirati di auditing,
  • gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla struttura, assicurando un’idonea formazione del personale,
  • verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed extramoenia, controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria,
  • effettuazione di tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.

 

  • NOMINA INTERNAL AUDITING_DELIBERA 12/2018
  • MANUALE INTERNAL AUDIT_DELIBERA 377/2018
  • PIANO IA 2019
  • PIANO IA 2020
  • PIANO IA 2021
  • PIANO IA 2022